Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0321/18 HôRKA s.r.o. 4.7.2018 351,43 EUR s DPH
DFB0322/18 Komins - Miroslav Daniel 4.7.2018 75,00 EUR s DPH
DFB0323/18 FIBEZ, s.r.o 4.7.2018 36,00 EUR s DPH
DFB0324/18 FIBEZ, s.r.o 4.7.2018 75,00 EUR s DPH
DFB0325/18 FIBEZ, s.r.o 4.7.2018 15,00 EUR s DPH
DFB0326/18 PRAD, s.r.o. 6.7.2018 105,41 EUR s DPH
DFB0327/18 PRAD, s.r.o. 6.7.2018 116,82 EUR s DPH
DFB0319/18 JANEK s.r.o. 3.7.2018 31,68 EUR s DPH
DFB0320/18 WORLDCOLOUR s.r.o 3.7.2018 204,48 EUR s DPH
DFB0313/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.7.2018 960,97 EUR s DPH
DFB0314/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.7.2018 20,09 EUR s DPH
DFB0315/18 PRAD, s.r.o. 2.7.2018 40,25 EUR s DPH
DFB0316/18 DEMIFOOD, spol. s.r.o 3.7.2018 113,18 EUR s DPH
DFB0317/18 DEMIFOOD, spol. s.r.o 3.7.2018 398,04 EUR s DPH
DFB0318/18 DEMIFOOD, spol. s.r.o 3.7.2018 200,51 EUR s DPH
DFB0307/18 PRAD, s.r.o. 28.6.2018 375,89 EUR s DPH
DFB0308/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2.7.2018 108,00 EUR s DPH
DFB0309/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2.7.2018 113,27 EUR s DPH
DFB0310/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2.7.2018 11,27 EUR s DPH
DFB0311/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2.7.2018 127,85 EUR s DPH