Faktúra DFB0067/24

Faktúra doručená:22.2.2024
Číslo zmluvy:18-2023-1066
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a. s.
Štúrova 74/138
94905 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce 122
913 05 Adamovské Kochanovce
IČO:00596175
ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
pekárenské výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,53 EUR